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      無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預(yù)算公開

      發(fā)布時間:2020-02-06 13:07    瀏覽次數(shù): 【字號:默認 特大

      信息索引號
      466304583/2020-00003
      發(fā)文日期
      2020-02-06
      公開日期
      2020-02-06
      文件編號
      公開時限
      長期公開
      發(fā)布機構(gòu)
      無錫市住房公積金管理中心
      公開形式
      網(wǎng)站
      公開方式
      主動公開
      公開范圍
      面向社會
      有效期
      長期
      公開程序
      部門內(nèi)部審核后公開
      主題
      城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護--其他
      體裁
      其他
      關(guān)鍵詞
      預(yù)算,收支,存款
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      內(nèi)容概述
      無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預(yù)算

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      目  錄

       

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標

      第二部分 2020年度部門預(yù)算表

      一、收支預(yù)算總表

      二、收入預(yù)算總表

      三、支出預(yù)算總表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)

      八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)

      九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

      十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

      十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

      十二、政府采購支出預(yù)算表

      第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

      第四部分 名詞解釋


       

      第一部分 部門概況

       

        一、主要職能

        (1)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;

        (2)負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

        (3)負責住房公積金的核算;

        (4)審批住房公積金的提取、使用;

        (5)負責住房公積金的保值和歸還;

        (6)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;

        (7)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

        二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

        1. 根據(jù)部門職責分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(組織人事部)、紀檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)部、稽核審計部、政策法規(guī)部、綜合業(yè)務(wù)部、電子業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部、客服部。本部門下屬單位包括:營業(yè)部、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

        2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計5家,具體包括:無錫市住房公積金管理中心本級(包含營業(yè)部)、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

       三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標

        2020年,我中心將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),繼續(xù)認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持“房住不炒”的歷史定位,不忘初心、牢記使命,為促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,為實現(xiàn)全市人民“住有所居、住有宜居”的安居夢,繼續(xù)奮斗、開拓進取,充分發(fā)揮住房公積金制度在服務(wù)和改善民生保障中的重要作用,為全面建成小康社會作出積極貢獻。

        (一)圍繞從嚴治黨,促進隊伍建設(shè)新風(fēng)貌。堅持巡察整改落實力度不放松,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果;深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神,深入鞏固 “不忘初心、牢記使命”主題教育成果,牢牢把握“守初心、擔使命,找差距、抓落實”總要求,深學(xué)細照篤行,從嚴從實整改,推動主題教育成果落到實處;嚴格落實“三會一課”、黨日活動制度,加強黨員隊伍管理,增強黨員愛崗敬業(yè)、先鋒模范意識;進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè),開展反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè),嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制,強化權(quán)力運行監(jiān)控機制建設(shè);繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作,全面提升中心窗口標準化、規(guī)范化服務(wù)水平。

        (二)圍繞群眾利益,促進民生保障新發(fā)展。堅持不懈推進制度擴面,以政策宣傳與依法擴面相結(jié)合,進一步完善歸集擴面模式,鞏固和擴展擴面網(wǎng)絡(luò),加快推進非公企業(yè)建制步伐;規(guī)范行政執(zhí)法,加強執(zhí)法隊伍建設(shè),切實維護繳存職工合法權(quán)益;密切關(guān)注房地產(chǎn)、金融市場行情,進一步完善貸款、提取業(yè)務(wù)有關(guān)政策規(guī)定;面對流動性緊張問題,進一步完善貸款規(guī)??刂?、貸款輪候等措施,保障職工的貸款需求;加大復(fù)合型人才培養(yǎng)力度,進一步推行集歸集、貸款、提取三大類業(yè)務(wù)于一體的綜合柜員制,提高業(yè)務(wù)辦理效率;調(diào)整公積金業(yè)務(wù)銀行網(wǎng)點,進一步優(yōu)化配置,完善公積金便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

        (三)圍繞創(chuàng)新引領(lǐng),促進服務(wù)便民新提升。進一步加強公積金線上線下業(yè)務(wù)融合,在積極推廣現(xiàn)有微信端服務(wù)的同時,進一步利用微信公眾號平臺,開發(fā)更多便民服務(wù);根據(jù)省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)工作的要求,擴大在政務(wù)服務(wù)APP上的公積金業(yè)務(wù)功能,拓寬公積金便民服務(wù)渠道,提升制度影響力。

        (四)圍繞風(fēng)險防范,促進安全管理新成效。進一步深挖各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險點,計劃修訂貸款內(nèi)控政策與程序,并將風(fēng)險評估指標體系同步嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng),實現(xiàn)政策與系統(tǒng)的同步更新;進一步優(yōu)化執(zhí)法信息化系統(tǒng),固化執(zhí)法流程及表單,降低人為操作風(fēng)險,提高執(zhí)法工作效能;研究開發(fā)內(nèi)部審計軟件,實現(xiàn)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)電子化稽查;計劃開展宜興分中心及惠山分中心負責人任期經(jīng)濟責任審計、貸款逾期業(yè)務(wù)專項檢查、各分支機構(gòu)辦公經(jīng)費及大額資金劃撥使用專項檢查、貸款新系統(tǒng)流程及控制檢查、2019年度財務(wù)收支審計。計劃進一步加大投入,加強安全技術(shù)體系建設(shè),保證系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。

       

      第二部分 2020年度部門預(yù)算表

      詳見附表:無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預(yù)算表.xls

       

      第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

       

        一、收支預(yù)算總體情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預(yù)算總計5542.33萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少750.43萬元,減少11.93%。其中:

        (一)收入預(yù)算總計5542.33萬元。包括:

        1.財政撥款收入預(yù)算總計5542.33萬元。

       (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算5542.33萬元,與上年相比減少750.43萬元,減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目經(jīng)費預(yù)算收入減少。

       (2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,主要原因是本部門無政府性基金收入預(yù)算。

        2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入預(yù)算。

        3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,主要原因是本部門無其他資金收入預(yù)算。

        4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,主要原因是本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

        (二)支出預(yù)算總計萬元。包括:

        1.社會保障和就業(yè)(類)支出211.70萬元,主要用于支付職工職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險費單位承擔部分。與上年相比減少28.30萬元,減少11.79%。主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調(diào)。

        2.衛(wèi)生健康(類)支出90.03萬元,主要用于支付職工醫(yī)療統(tǒng)籌費單位承擔部分。與上年相比減少3.85萬元,減少4.10%。主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

        3. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4807.73萬元,主要用于住房公積金管理中心及各分支機構(gòu)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展住房公積金業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年相比減少829.64萬元,減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        4. 住房保障(類)支出432.87萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加111.36萬元,增長34.64%。主要原因:一是職工工資基數(shù)增加;二是提租補貼和新職工住房補貼比例上調(diào)。

        5.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是本部門無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算。

        此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1866.92萬元。與上年相比增加125.16萬元,增長7.19%。主要原因是人員經(jīng)費政策性調(diào)增。

        項目支出預(yù)算數(shù)為3675.41萬元。與上年相比減少875.59萬元,減少19.24%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,主要原因是本部門無單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算。

        二、收入預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心本年收入預(yù)算合計5542.33萬元,其中:

        一般公共預(yù)算收入5542.33萬元,占100%;

        政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

        財政專戶管理資金0萬元,占0%;

        其他資金0萬元,占0%;

        上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。

       

       

        三、支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心本年支出預(yù)算合計5542.33萬元,其中:

        基本支出1866.92萬元,占33.68%;

        項目支出3675.41萬元,占66.32%;

        單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;

        結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

       

       

        四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款收、支總預(yù)算5542.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少750.43萬元,減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年財政撥款預(yù)算支出5542.33萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少750.43萬元,減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        其中:

        (一)社會保障和就業(yè)(類)

        1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出141.13萬元,與上年相比減少30.30萬元,減少17.67%,主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調(diào)。

        2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出70.57萬元,與上年相比增加2萬元,增長2.92%,主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

        (二)衛(wèi)生健康(類)

        行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出90.03萬元,與上年相比減少3.85萬元,減少4.10%。主要原因是社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。

        (三)城鄉(xiāng)社區(qū)(類)

        城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)支出4807.73萬元,與上年相比減少829.64萬元,減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        (四)住房保障(類)

        1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)支出136.69萬元,與上年相比增加21.96萬元,增長19.14%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

        2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出166.79萬元,與上年相比增加53.32萬元,增長46.99%。主要原因:一是提租補貼發(fā)放基數(shù)增加;二是提租補貼發(fā)放比例上調(diào)。

        3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)支出129.39萬元,與上年相比增加36.08萬元,增長38.67%。主要原因:一是新職工住房補貼繳存基數(shù)增加;二是新職工住房補貼繳存比例上調(diào)。

        六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元,其中:

        (一)人員經(jīng)費1759.42萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經(jīng)費107.50萬元。主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

        七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算5542.33萬元,與上年相比減少750.43萬元,減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

        八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元,其中:

       (一)人員經(jīng)費1759.42萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        (二)公用經(jīng)費107.50萬元。主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

        九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

        無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出5.60萬元,占“三公”經(jīng)費的73.68%;公務(wù)接待費支出2萬元,占“三公”經(jīng)費的26.32%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)費預(yù)算。

        2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出5.60萬元。其中:

        (1) 公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是本部門無公務(wù)用車購置預(yù)算。

        (2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出5.60萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)用車支出。

        3.公務(wù)接待費預(yù)算支出2萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待支出。

        無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出5.20萬元,比上年預(yù)算增加3.40萬元,主要原因是上級會議和條線業(yè)務(wù)工作會議增加。

        無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出38.65萬元,比上年預(yù)算增加11.96萬元,主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

        十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

        本部門無政府性基金支出預(yù)算。

        十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

        本部門無一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。

        十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

        2020年度政府采購支出預(yù)算總額435.14萬元,其中:擬采購貨物支出90.70萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出344.44萬元。

        十三、國有資產(chǎn)占用情況

        本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛等。單價200萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。

        十四、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

        2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出(√納入、□未納入)績效目標管理,涉及財政性資金5542.33萬元。

       

      第四部分 名詞解釋

       

        一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

        三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

        四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

        五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

        八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

       

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